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2020年88优德农机事务中心部门预算公开目录
[ 来源:农业机械管理局    |    作者:    |    日期:2020-06-23 09:38 ]

第一部分 88优德农机事务中心部门2020年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按平台预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按平台预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按平台预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按平台预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按平台预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按平台预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按平台预算经济分类)

21.平台性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.平台性基金预算支出情况表(按平台预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按平台预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按平台预算经济分类)

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分:

 

一、部门基本概况

1、职能职责

()贯彻落实中省市有关农业机械化工作的方针政策和决策部署,参与编制和实施全县农业机械化事业发展规划和年度计划。

()参与研究和实施农业机械化有关标准和技术规范,推进全县农业机械服务体系和农业机械化信息网络建设。为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等提供技术支持、服务保障。

()承担农机新机具、新技术的引进和示范推广工作。组织开展农业机械化技术研究、开发、应用工作。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作,提供农机职业技能鉴定有关技术服务。

()调查研究全县农业机械化社会服务和产业发展的经济、技术问题,并提出对策建议,引导、促进农机产业结.构调整。

()承担农业机械化产业发展项目的组织实施和农业.机械财政补贴政策实施有关事务性工作。承担农机田间作业和固定作业用油的预测统计工作,提出农机作业用油补偿资金分配建议,并承担补偿资金发放事务工作。

()研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划,承担农业机械化各类经济指标的统计工作。管理农业机械化、实施农业工程和农用航空业务等专项资金。

()承办县农业农村局交办的其他事项。

2、机构设置

88优德农机事务中心没有内设机构,只有本级单位。

本单位根据上述职责,县农机事务中心设立4个内设机构:综合组、农机推广股、技术服务股(安全宣教股)、产业发展服务股,均为股级。

 

二、部门预算单位构成

88优德农机事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有县农业机械管理局部门本级。

 

三、部门收支总体情况

2020年部门收入总预算287.4万元,支出总预算287.4万元,没有对个人和家庭的补助收支、平台性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支,所以附件1011192021222324为空表。

(一)收入预算,2020年年初预算数287.4万元,其中,一般公共预算拨款287.4万元。收入较去年减少29.1万元,主要是工资福利支出增加了0.3万元,商品和服务支出减少了29.4万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数287.4万元,其中,社会保障与就业支出26.2万元,卫生健康支出12.2万元,农林水支出228.3万元,住房保障支出20.9万元。支出较去年减少了29.1万元,主要是社会保障与就业支出减少了4.8万元,卫生健康支出增加0.2万元,农林水支出减少了24.3万元,住房保障支出减少0.2万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入287.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为271.4万元,基本工资91.2万元、津贴补贴52.4万元、津贴补贴52.4万元、奖金36万元、社会保障缴费38.4万元以及办公费1.6万元、水电费1.7万元、差旅1.1万元、培训0.9万元、公务接待1.6万元、劳务费0.9万元、工会经费10.4万元、公务用车运行费2.3万元、其他商品服务支出12.3万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:1、农机治超工作经费3万元;(主要用于市、县组织的治超工作)

2、农机购置补贴和推广工作经费3万元;(主要用于农机购置补贴和推广工作的宣传推广、下乡核机工作经费)

3、农机事务业务经费10万元;(主要用于负责农机事务部分各项工作日常管理,确保各项工作平稳有效开展)

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款 32.7 万元,比2019年预算减少 0.6万元,下降1.8 %

2、一般性预算支出

    2020年一般性支出20.38万元,较2019年压减5.42万元,压减21%

3、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.85万元,其中,公务接待费1.55 万元,公务用车购置及运行费 2.3 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.3万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年压减1.65万元,压减30%

4、平台采购情况

2020年平台采购预算总额 0 万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截止20191231日,88优德农机事务中心资产总额200.96万元,其中流动资产121.42万元,固定资产31.2万元(原值75.83万元,净值31.2万元),在建工程0万元,无形资产48.33万元,固定资产当中,房屋构筑物26.7万元(原值34.95万元,净值26.7万元),汽车0万元(原值是19.26万元,净值0万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产4.5 万元(原值21.62万元,净值4.5万元)。

与上年相比,本年资产总额减少6.47万元。原因是新增固定资产3.53万元(原值4.78万元,净值3.53万元)以及本年财政应返还额度比上年少了10万。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年财政预算安排农机购置补贴和推广工作经费项目专项资金3万元。该项目是依据湘农联(201867号文件湖南省农业委员会-湖南省财政厅关于印发《湖南省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》。该项目的长期绩效目标是做好农机购置补贴和技术推广工作,推动农业机械化发展。该项目的年度绩效目标是做好农机购置补贴和技术推广工作,推动农业机械化发展,按月、按季度推行各项工作计划。

2020年财政预算安排农机治超工作经费项目专项资金3万元。该项目是依据省市农机治超工作开展督查的通知。该项目的长期绩效目标是做好农机治超工作,排除安全隐患,确保农用车道路安全行驶。

2020年财政预算安排农机事务业务经费项目专项资金10万元。该项目的长期绩效目标是负责农机事务部分各项工作日常管理,确保各项工作平稳有效开展。该项目的年度绩效目标是负责农机事务部分各项工作日常管理,确保各项工作平稳有效开展。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按平台预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按平台预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按平台预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按平台预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按平台预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按平台预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按平台预算经济分类)

21、平台性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、平台性基金预算支出情况表(按平台预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按平台预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按平台预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表


88优德农机事务中心2020预算公开.xlsx

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